——2019年1月9日在懷化市第五屆人民代表大會第三次會議上

懷化市財政局局長  胡和平

各位代表：

受市人民政府委托，我向大會報告2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請予審查，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成150.38億元，增長10%。全市地方收入預(yù)計完成87.26億元，增長7.58%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成445.39億元，增長8.62%。

市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成52.79億元，增長10%。市本級地方收入預(yù)計完成31.33億元，增長6.3%。市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成68.97億元，增長11.55%。市本級一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)計收支平衡。

2018年，我們?nèi)幦∩霞壻Y金和政策扶持力度，全市轉(zhuǎn)移支付預(yù)計為297億元，比2017年增加14億元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付53億元、縣級基本財力保障15億元、國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付8.3億元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.6億元。市本級轉(zhuǎn)移支付預(yù)計為20億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付17.6億元、專項轉(zhuǎn)移支付2.4億元。

（二）政府性基金預(yù)算

市本級政府性基金收入預(yù)計完成53.22億元。政府性基金支出預(yù)計完成48.89億元，調(diào)入一般公共預(yù)算4.07億元。收支相抵后預(yù)計結(jié)余0.26億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計完成0.26億元。國有資本經(jīng)營支出預(yù)計完成0.22億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.04億元。當(dāng)年預(yù)計收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算

市本級社會保險基金收入預(yù)計完成12.29億元。社會保險基金支出預(yù)計完成12.51億元。收支相抵后預(yù)計當(dāng)年結(jié)余-0.22億元，年末累計結(jié)余13.72億元。

（五）地方政府債務(wù)情況

省財政廳核定市本級2018年地方政府債務(wù)限額為223.81億元，年末地方政府債務(wù)余額為223.81億元，未超過債務(wù)限額。

需要說明的是，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計數(shù)，實際執(zhí)行中如有變化，我們將在報告全市及市本級2018年財政決算時一并報告。

二、落實市人大預(yù)算決議情況

2018年，我們?nèi)尕瀼厥形臎Q策部署，認真落實市五屆人大二次會議的有關(guān)決議，各項工作穩(wěn)步推進。

（一）強化預(yù)算管理，提升財政資金使用效益。推進基本公共服務(wù)均等化，全額保障綜合績效考核獎金和綜合治理獎金。按要求實施經(jīng)濟分類科目改革，推進非稅收入分配制度改革，加大資金統(tǒng)籌力度，全力保障民生投入。全市社會保障和就業(yè)支出預(yù)計完成76.67億元，增長10%；教育支出預(yù)計完成77.59億元，增長11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)計完成43.71億元，增長10%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)計完成18.12億元，增長8%；節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計完成8.46億元，增長12%；科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計完成4.95億元，增長13%。市本級落實綜合績效考核獎勵經(jīng)費3.15億元、綜合治理獎勵經(jīng)費0.8億元，車改資金0.4億元，精準扶貧資金1億元，基層組織服務(wù)群眾經(jīng)費0.5億元，住房公積金配套1.1億元。預(yù)計市本級民生支出占比保持在75%以上。

（二）不斷加大監(jiān)管力度，確保財政資金安全。積極配合人大預(yù)算在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，主動接受人大代表實時監(jiān)督。綜合運用政府采購、資產(chǎn)管理、政府購買服務(wù)、財政投資評審、國庫集中支付、績效評價等財政管理手段，實現(xiàn)預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有控制、執(zhí)行結(jié)果有評價，評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用，全過程、全方位構(gòu)建財政“大監(jiān)督”。

（三）切實防范風(fēng)險，強化政府性債務(wù)管理。按照黨中央、國務(wù)院防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險相關(guān)要求和省委《關(guān)于嚴控政府性債務(wù)增長切實防范債務(wù)風(fēng)險的若干意見》（湘發(fā)〔2018〕5號）的文件精神以及市委對政府性債務(wù)“徹底清、清徹底”的工作部署，清理鎖定政府性債務(wù)余額；統(tǒng)籌制定全市隱性債務(wù)化解方案和化債時間表，明確債務(wù)化解路徑和方法、目標任務(wù)、分年計劃，確保在規(guī)定時限內(nèi)消化完畢；嚴格實行政府債務(wù)限額管理制度，建立健全風(fēng)險管控長效機制。

各位代表，過去的一年，市人民政府及財政部門認真執(zhí)行市人大的各項決議，實現(xiàn)了收支平衡。但是我們也清醒認識到，財政運行還面臨一些突出問題，主要是：預(yù)算編制有待進一步細化，預(yù)算執(zhí)行進度有待進一步加快，財政管理有待進一步規(guī)范等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。

三、2019年預(yù)算草案

2019年，是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關(guān)鍵之年。做好全年工作，意義十分重大。我市財政工作的指導(dǎo)思想為：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于湖南工作的重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持深化市場化改革、擴大高水平開放，堅持創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起，繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)，繼續(xù)開展產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年活動，進一步穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期，加快推進“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”建設(shè)，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，財政政策更加注重擴大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整，財政培植更加注重產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和園區(qū)經(jīng)濟，財政收入更加注重科學(xué)征管和質(zhì)量調(diào)控，財政支出更加注重基本民生和重點項目，財政管理更加注重預(yù)算績效和風(fēng)險管控，樹立過緊日子的思想，堅持有保有壓，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格壓縮一般性支出，重點支持三大攻堅戰(zhàn)、科技創(chuàng)新、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“三農(nóng)”工作、保障和改善民生等領(lǐng)域，提高財政資金配置效率和使用效益，全力服務(wù)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：

（一）一般公共預(yù)算

2019年，全市一般公共預(yù)算收入擬安排162.41億元，增長8%。全市地方收入預(yù)計完成92.5億元，增長6%。全市一般公共預(yù)算支出安排476.57億元，比上年的445.39億元增加31.18億元，增長7%。

市本級一般公共預(yù)算收入擬安排57.01億元，增長8%。市本級地方收入預(yù)計完成33.21億元，增長6%。加上上級補助、調(diào)入資金等收入，市本級擬安排一般公共預(yù)算支出72.42億元，比上年的68.97億元增加3.45億元，增長5%。市本級一般公共預(yù)算收支平衡。

省級對全市轉(zhuǎn)移支付預(yù)計為312億元。省級對市本級轉(zhuǎn)移支付預(yù)計為21億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付18.3億元、專項轉(zhuǎn)移支付2.7億元。

（二）政府性基金預(yù)算

2019年，市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排43.92億元，支出擬安排39.97億元。收支相抵后結(jié)余3.95億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2019年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排0.26億元；支出擬安排0.18億元，按要求調(diào)入一般公共預(yù)算0.08億元。當(dāng)年收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算

2019年，市本級社會保險基金預(yù)算收入擬安排10.13億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入5.59億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金預(yù)算收入3.26億元，失業(yè)保險基金預(yù)算收入0.32億元，工傷保險基金預(yù)算收入0.81億元，生育保險基金預(yù)算收入0.15億元?；鹬С鰯M安排11.23億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出6.46億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金預(yù)算支出3.77億元，失業(yè)保險基金預(yù)算支出0.36億元，工傷保險基金預(yù)算支出0.49億元，生育保險基金預(yù)算支出0.15億元。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余-1.1億元，年末累計結(jié)余12.62億元。

四、完成預(yù)算的主要措施

（一）穩(wěn)增長。積極培植財源，以湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)為契機，以獲批商貿(mào)服務(wù)型國家物流樞紐城市為方向，以申創(chuàng)國家全域旅游示范區(qū)為龍頭，以打造電子信息千億產(chǎn)業(yè)為目標，以推進全域中藥材種植為抓手，以“三城同創(chuàng)”為基礎(chǔ)，深入開展產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)三年提升行動，認真抓好省“五個100”和10類重大產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，促進城市擴容提質(zhì)，確保財政經(jīng)濟良性互動。創(chuàng)新投入方式，積極按照“政府引導(dǎo)、聚集產(chǎn)業(yè)、市場運作、科學(xué)決策、防范風(fēng)險、強化監(jiān)管”的原則，設(shè)立科技與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，以股權(quán)投資方式，扶持重點稅源企業(yè)。加大財稅征管，堅持推進綜合治稅，加快涉稅信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，建立涉稅信息數(shù)據(jù)處理平臺，實現(xiàn)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和涉稅信息“一網(wǎng)通”。堅持依法治稅，加快重點項目推進，加大房地產(chǎn)遺留問題欠稅追繳力度，積極爭取電力分配稅收。堅持高頻調(diào)度、按月通報、季末約談制度，力爭實現(xiàn)速度、進度、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)協(xié)同一體。

（二）防風(fēng)險。防控債務(wù)風(fēng)險，注重化債責(zé)任落實，細化化債方案，制定化解細則，確保目標任務(wù)逐一落實到每一個債務(wù)單位、每一個項目、每一筆錢。同時下力減少存量，嚴控增量，建立健全舉債融資依法、資金用途合規(guī)、“借、用、還”相統(tǒng)一的政府舉債融資機制。推進“三資”清理成果應(yīng)用，做到“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化”，加快完成融資平臺公司的清理和轉(zhuǎn)型，將管理模式從準行政模式向現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變。防控預(yù)算風(fēng)險，精確算好收入賬、財力賬、資金賬和支出賬。防控國庫風(fēng)險，嚴控國庫新增借款，壓減老欠規(guī)模，杜絕新增違規(guī)借款，對已經(jīng)形成的對外借款進行清理、歸類、消化。確保庫款保障水平在合理區(qū)間。

（三）?；?。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》“保證基本公共服務(wù)合理需要，優(yōu)先安排國家確定的重點支出，嚴格控制機關(guān)經(jīng)費和樓堂館所等基本建設(shè)支出”要求，堅持依次序保障的原則，將“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆弊鳛榈谝槐Ｕ洗涡?，將償債支出，包括政府債務(wù)利息支出、政府中長期支出責(zé)任支出和消化財政暫付款，作為第二保障次序，集中力量，助力三大攻堅戰(zhàn)，有序推進“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等社會民生事業(yè)發(fā)展，確?；痉?wù)均等化，人民群眾基本利益得到保障。

（四）強管理。認真落實中央關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)的精神，按照“四減一控”的方式壓減和控制一般性支出，即壓減公用支出、壓減會議費、壓減接待費、壓減專項業(yè)務(wù)費、控制出國出境經(jīng)費。深化全口徑預(yù)算管理改革，堅持政府“四本預(yù)算”精準對接、統(tǒng)籌算賬?？珙A(yù)算、跨級次、跨年度統(tǒng)籌財力，不列赤字預(yù)算，確?！跋阮A(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”。加強預(yù)算執(zhí)行，加快出臺《懷化市市級預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理操作規(guī)程》，將財政監(jiān)督的重點和關(guān)口從事后前移到事前和事中，實現(xiàn)對預(yù)算執(zhí)行進行全程動態(tài)監(jiān)控。堅持全面從嚴治黨，堅持以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)黨的建設(shè)，持之以恒糾“四風(fēng)”、轉(zhuǎn)作風(fēng)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)不放松，為推動財政事業(yè)發(fā)展提供有力的政治保障。

各位代表，新的一年，我們將深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想，與黨中央保持高度一致，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，主動作為，狠抓落實，不斷推動財政各項工作再上新臺階，為建設(shè)“一個中心、四個懷化”而砥礪奮進！